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一、資金規(guī)模及執(zhí)行情況

（一）項(xiàng)目資金下達(dá)情況

2024年，我市彩票公益金支持疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目投入資金共計(jì)793．3萬(wàn)元，其中：中央下達(dá)392．7萬(wàn)元，省級(jí)下達(dá)400．6萬(wàn)元。采取因素法和據(jù)實(shí)法統(tǒng)籌分配。及時(shí)下達(dá)資金，資金到位率100％。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2024年，我市殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金彩票公益金全年預(yù)算數(shù)793．3萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)792．3萬(wàn)元，執(zhí)行率99．87％。

二、資金管理及績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）資金管理情況

1．分配科學(xué)性。根據(jù)績(jī)效目標(biāo)和《四川省中央和省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理辦法》，結(jié)合我市殘疾人事業(yè)發(fā)展實(shí)際，按因素法和據(jù)實(shí)法分別分配。貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政性資金管理決策程序規(guī)定》，結(jié)合殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理辦法，依法合規(guī)測(cè)算分配資金，分類分層履行管理決策程序，確保資金分配程序規(guī)范、結(jié)果合理；著力體現(xiàn)“尊重客觀需求、強(qiáng)化主觀努力、績(jī)效結(jié)果掛鉤、動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡”的基本原則，對(duì)保障任務(wù)重、困難程度大、努力程度高、管理績(jī)效好的縣（市、區(qū)）給予傾斜；采用因素法分配的資金，科學(xué)合理選擇資金分配因素和設(shè)定權(quán)重，綜合考慮對(duì)象人數(shù)、財(cái)力實(shí)際、工作績(jī)效等因素分配資金，“一把尺子”量到底。

2．撥付合規(guī)性。全市殘聯(lián)系統(tǒng)嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的財(cái)政管理方式，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，無超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用，專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，票據(jù)合法合規(guī)，財(cái)務(wù)票證資料較齊全并及時(shí)歸檔。

3．使用規(guī)范性。嚴(yán)格要求各縣（市、區(qū)）殘聯(lián)按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，確保不出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題。

4．執(zhí)行準(zhǔn)確性。全市殘聯(lián)系統(tǒng)嚴(yán)格按照上級(jí)下達(dá)的金額加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，年度彩票公益金預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到99．87％，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。

5．預(yù)算績(jī)效管理情況。在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入本級(jí)預(yù)算和對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效管理，按照財(cái)政局統(tǒng)一部署對(duì)所有項(xiàng)目及時(shí)高效地開展了績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。

6．支出責(zé)任履行情況。殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金作為共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金，我市按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排中央和省級(jí)財(cái)政資金履行支出責(zé)任。

（二）項(xiàng)目績(jī)效管理情況

我市在分配下達(dá)資金時(shí)，同步下達(dá)區(qū)域績(jī)效目標(biāo)，并要求各地對(duì)照做好績(jī)效監(jiān)控，確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。全市殘聯(lián)認(rèn)真落實(shí)《四川省財(cái)政廳四川省民政廳四川省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)困難群眾救助等補(bǔ)助資金管理辦法的通知》《四川省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于做好2024年中央和省級(jí)財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效管理工作的通知》加強(qiáng)資金分配和使用管理，強(qiáng)化績(jī)效跟蹤，自覺接受紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門的監(jiān)督，切實(shí)提升資金使用效益。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

全面支持落實(shí)好殘疾人就業(yè)、康復(fù)、社會(huì)保障等扶持政策，健全殘疾人權(quán)益保障制度和扶殘助殘服務(wù)體系，完成殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾評(píng)定補(bǔ)貼、困難重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助、殘疾人文化進(jìn)社區(qū)、高等特教學(xué)院建設(shè)補(bǔ)貼等工作，有效提升了殘疾人基本公共服務(wù)保障水平。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

2024年，全市得到殘疾兒童康復(fù)救助380人，殘疾人基本康復(fù)服務(wù)22175人，農(nóng)村殘疾人提供實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)為1158人，殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)為2003人，有合理需求的困難重度殘疾人家庭無障礙改造1068戶，困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼150人，殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”550人，殘疾人健身示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目12個(gè)，舉辦2024年樂山市“體育復(fù)健進(jìn)校園”川渝校際聯(lián)賽，組隊(duì)參加省游泳、乒乓球、田徑、特奧輪滑、特奧滾球、特奧籃球、旱地冰壺等11個(gè)項(xiàng)目比賽，輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)4個(gè)。所有項(xiàng)目均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

2．效益指標(biāo)完成情況

全市殘聯(lián)組織精心組織、謀劃，通過認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目，提升了殘疾人康復(fù)服務(wù)水平；有需求殘疾兒童得到基本康復(fù)服務(wù)的覆蓋率達(dá)到90％以上；接受資助的高等特教學(xué)院發(fā)展水平有所提高；殘疾人享有公共文化服務(wù)水平有所提升。

3．滿意度指標(biāo)完成情況

項(xiàng)目實(shí)施過程中，各級(jí)相關(guān)部門大力支持，社會(huì)各界及殘疾人親屬積極參與，共同努力，形成了強(qiáng)大的工作合力和良好的社會(huì)氛圍。該項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，推動(dòng)了殘疾人事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，社會(huì)公眾和受助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度較高。

樂山市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2025年7月4日