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（3）工程招投標(biāo)領(lǐng)域監(jiān)管情況審計(jì)查出的問題。對工程招投標(biāo)市場競爭程度不充分，部分項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)政策規(guī)定造成公共利益受損問題，制定招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理工作方案并實(shí)施，已查處10件招投標(biāo)違法違規(guī)案件，行政罰款共計(jì)126.28萬元，處理評標(biāo)專家12人。對一些圍標(biāo)串標(biāo)案件線索未及時(shí)移交查辦問題，已將圍標(biāo)串標(biāo)案件線索移交查辦，并收集全市工程招投標(biāo)領(lǐng)域投訴、信訪、行政處罰等信息上報(bào)并抄送相關(guān)部門。對合同信息未公示或公示不及時(shí)等問題，完善了交易系統(tǒng)，采取措施強(qiáng)化合同公示意識。

2.關(guān)于鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣政策落實(shí)和資金審計(jì)查出的問題。

（1）政策落實(shí)不夠到位。3個(gè)縣（區(qū)）共撥付各類拖欠款44.1萬元、發(fā)放應(yīng)享未享補(bǔ)貼4.81萬元、追回補(bǔ)貼資金6.87萬元。

（2）就業(yè)幫扶措施不力。3個(gè)縣（區(qū)）追回培訓(xùn)補(bǔ)貼資金3.25萬元。

（3）集體資產(chǎn)管理薄弱。1個(gè)縣收回2個(gè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目租金22.44萬元，剩余欠繳已向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行；2個(gè)未辦理抵押項(xiàng)目已簽訂抵押擔(dān)保協(xié)議；脫貧戶或監(jiān)測戶向村集體歸還逾期借款130.07萬元，剩余借款形成分期還款方案。1個(gè)縣1戶國企代建涉農(nóng)項(xiàng)目，與合作公司訂立合作協(xié)議明確設(shè)備所有權(quán)和使用管護(hù)職責(zé)。

（4）農(nóng)民權(quán)益保障不足。1個(gè)縣1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)追回出借民營企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金本金及利息111.25萬元。1個(gè)縣1戶國企出借扶貧產(chǎn)業(yè)資金給民企問題已簽訂退款協(xié)議。

3.關(guān)于種糧農(nóng)民收益保障審計(jì)查出的問題。

（1）種糧補(bǔ)貼管理不規(guī)范。8個(gè)縣（市、區(qū)）補(bǔ)貼資金已全部納入“一卡通”平臺審批發(fā)放；2個(gè)縣（區(qū)）將種糧補(bǔ)貼結(jié)余資金11.48萬元轉(zhuǎn)入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶。

（2）補(bǔ)貼資金發(fā)放不及時(shí)。8個(gè)縣（市、區(qū)）發(fā)放2023年各項(xiàng)涉糧補(bǔ)貼資金1179.10元。4個(gè)縣（區(qū)）撥付項(xiàng)目補(bǔ)助資金1412.12萬元；7個(gè)縣（市、區(qū)）督促承保公司定損和撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款148.54萬元。

（3）補(bǔ)貼發(fā)放對象不精準(zhǔn)。2個(gè)縣制定相關(guān)辦法規(guī)范項(xiàng)目資金管理，做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)；7個(gè)縣（市、區(qū)）開展補(bǔ)貼專項(xiàng)清理，追回違規(guī)補(bǔ)貼資金共計(jì)27.37萬元。

（4）政策落地落實(shí)有短板。8個(gè)縣（市、區(qū)）對整精米率不達(dá)標(biāo)、稻谷收購政策落實(shí)不到位的問題加大執(zhí)法檢查與處罰力度；1個(gè)縣督促糧食企業(yè)采取措施保障糧食收購質(zhì)量和價(jià)格；1個(gè)縣清理培訓(xùn)補(bǔ)助資金2.67萬元退回財(cái)政。

4.關(guān)于殘疾人社保聯(lián)保專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出的問題。

（1）殘疾人保障政策執(zhí)行不到位。對未享受醫(yī)保資助的殘疾人進(jìn)行核實(shí)，符合條件未享資助的57人已按標(biāo)準(zhǔn)兌付，超范圍發(fā)放的補(bǔ)貼0.57萬元已全部清退。對未享受2023年度救助項(xiàng)目的30名殘疾兒童，除8名因戶籍或不愿申請等原因未納入救助項(xiàng)目外，其余22名納入2024年度救助項(xiàng)目。對未落實(shí)殘疾學(xué)生教育資助政策問題，1個(gè)區(qū)已撥付符合條件的殘疾學(xué)生資助資金22.04萬元。

（2）體彩公益金未充分用于殘疾人體育事業(yè)。相關(guān)部門召開聯(lián)席會議專項(xiàng)研究，在市級體彩公益金中每年安排殘疾人體育事業(yè)專項(xiàng)資金60萬元，2024年指標(biāo)已下達(dá)。

（3）殘疾人證核發(fā)管理不規(guī)范。417人目測評定殘疾人中，349人重新評定并換發(fā)殘疾人證，凍結(jié)41人、注銷17人，10人因外出務(wù)工等原因春節(jié)后回鄉(xiāng)重新評定；36名死亡人員未注銷的殘疾人證已全部注銷。

5.關(guān)于中高職院校審計(jì)查出的問題。

（1）“雙高”建設(shè)不到位。高職院兩個(gè)未驗(yàn)收項(xiàng)目已通過省級驗(yàn)收。積極推進(jìn)省級中試創(chuàng)新平臺建設(shè)，申報(bào)了市級工程技術(shù)中心，新成功申報(bào)樂山市特種機(jī)器人工程技術(shù)研究中心。

（2）校企合作中維護(hù)學(xué)校利益不到位。高職院對合作辦學(xué)采購服務(wù)方案中的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)充分論證，重新形成合作實(shí)施方案并簽訂任務(wù)書。校企合作項(xiàng)目推進(jìn)緩慢問題，加快項(xiàng)目推進(jìn)，現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)已完成。

（3）學(xué)生利益保障不到位。高職院制定《學(xué)生臨床實(shí)習(xí)醫(yī)院帶教費(fèi)用管理辦法》，2023年起不再向?qū)W生收取實(shí)習(xí)費(fèi)用。

（4）“校園餐”管理不規(guī)范。高職院健全食堂管理制度，按規(guī)定進(jìn)行食品留樣并建立食材入庫臺賬。將滯留學(xué)校賬戶的一卡通余額4.66萬元上繳市財(cái)政。對食材采購問題，中高職院已組織公開招標(biāo)采購。

（四）國有資產(chǎn)管理審計(jì)查出問題的整改情況。

1.關(guān)于企業(yè)國有資產(chǎn)審計(jì)查出的問題。

（1）國有資產(chǎn)使用績效不佳。1戶國企對107套住宅房屋和4間門市和兩輛觀光小火車、一輛觀光車閑置問題，已制定盤活措施正抓緊落實(shí)。

（2）國有資源開發(fā)保護(hù)不到位。對砂石開采監(jiān)管不到位問題，2戶國企修訂管理辦法，加強(qiáng)了現(xiàn)場管理。對未按照合同約定收回超期未轉(zhuǎn)運(yùn)砂石和沒收清運(yùn)保證金問題，2戶國企加強(qiáng)了合同履行控制，與相關(guān)企業(yè)簽訂了《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。1戶國有企業(yè)收回違規(guī)出租的景區(qū)點(diǎn)位自主經(jīng)營；制定景區(qū)《票務(wù)管理辦法（試行）》，對涉及違紀(jì)違規(guī)問題調(diào)查處理。

（3）經(jīng)營和投資違規(guī)突出問題。1戶國企廢止原內(nèi)控招采制度，制定新的采購管理辦法。1戶國企集中組織法規(guī)政策等培訓(xùn)，嚴(yán)格規(guī)范工程項(xiàng)目管理。

（4）國有企業(yè)自主盈利能力差問題。對國有企業(yè)通過虛增收入等手段調(diào)節(jié)利潤問題，2戶國企已核實(shí)調(diào)賬，規(guī)范賬務(wù)處理。對市屬國有企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目未實(shí)施或推進(jìn)緩慢問題，1戶國企終止1個(gè)項(xiàng)目，4個(gè)項(xiàng)目加快推進(jìn)；1戶國企按程序調(diào)整無法實(shí)施的項(xiàng)目，并加快在建項(xiàng)目推進(jìn)。

2.關(guān)于金融企業(yè)服務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范審計(jì)查出的問題。

被審計(jì)的小貸公司針對問題，制定普惠金融貸款管理制度，提高普惠金融服務(wù)水平；制定撥備補(bǔ)提計(jì)劃并得到主管部門認(rèn)可，2024年補(bǔ)計(jì)提撥備300萬元。

3.關(guān)于行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計(jì)查出的問題。

（1）資產(chǎn)賬實(shí)不符問題。有關(guān)部門已按規(guī)定報(bào)廢處置27項(xiàng)資產(chǎn)，并下賬核銷。11宗土地和1處房屋未登記資產(chǎn)臺賬問題，5宗土地和1處房屋完成登記，4宗土地產(chǎn)權(quán)證完成移交，待權(quán)屬變更登記后下賬處理，2宗土地正開展核查、評估等工作。對賬實(shí)不符的其他問題，有關(guān)單位完成資產(chǎn)清查，確保賬實(shí)相符。

（2）資產(chǎn)使用不規(guī)范問題。對未經(jīng)審批和集體決策將單位閑置門市經(jīng)居委會轉(zhuǎn)租獲取租金問題，已收回9.23萬元租金并上繳。對4個(gè)單位未經(jīng)批準(zhǔn)長期占用市級部門辦公用房的問題，2處占用房產(chǎn)已完善手續(xù)；2處占用房產(chǎn)待續(xù)借申請批準(zhǔn)后完善手續(xù)。

4.關(guān)于國有自然資源資產(chǎn)審計(jì)查出的問題。

（1）世界銀行貸款四川長江流域上游森林生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)項(xiàng)目資金使用和項(xiàng)目管理不規(guī)范問題。2個(gè)縣（區(qū)）已支付造林補(bǔ)助資金合計(jì)1404.38萬元；3個(gè)縣（區(qū)）清理支付項(xiàng)目合同服務(wù)費(fèi)67.91萬元，剩余款項(xiàng)待達(dá)標(biāo)驗(yàn)收后支付。1個(gè)區(qū)報(bào)賬手續(xù)不足分的問題已補(bǔ)充完善手續(xù)。針對營造林面積數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題，4個(gè)縣（區(qū)）將重疊部分面積共17.08畝全部重新造林補(bǔ)植或異地置換。對未及時(shí)完成造林及驗(yàn)收任務(wù)問題，3個(gè)縣（區(qū)）完成剩余造林或驗(yàn)收任務(wù)。

（2）自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任履行不到位問題。對用地管理不到位問題，1個(gè)縣建立健全批而未供和閑置土地臺賬，已拆除臨時(shí)用地違法建筑25宗、完成土地復(fù)墾1000余畝。10宗未達(dá)到復(fù)墾標(biāo)準(zhǔn)地塊，7宗已達(dá)到復(fù)墾標(biāo)準(zhǔn)，剩余3宗已根據(jù)調(diào)查結(jié)果扣減資金。對監(jiān)管不力導(dǎo)致采礦權(quán)人落實(shí)礦山生態(tài)修復(fù)不到位問題，8宗礦山的采礦權(quán)人已完成4宗《地質(zhì)環(huán)保與土地復(fù)墾方案》編制，剩余4宗已按規(guī)定進(jìn)行處罰。39宗礦山中已有29宗簽訂治理恢復(fù)基金監(jiān)管協(xié)議，繳納治理恢復(fù)基金4346.23萬元。對違規(guī)核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證問題限期補(bǔ)證，并追究違規(guī)行為責(zé)任。

三、違紀(jì)違法問題線索查處情況

根據(jù)2023年11月至2024年10月期間的反饋處理結(jié)果，共有37人被追責(zé)問責(zé)，其中5人被立案審查，20人受到黨紀(jì)政務(wù)處分，12人給予組織誡勉。

四、存在不足及下一步工作安排

2023年市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)報(bào)告反映問題整改基本達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，但推進(jìn)中仍存在以下問題。一是需要多部門配合協(xié)同推進(jìn)整改，如國有資源有償使用收入未及時(shí)上繳財(cái)政問題。二是需要堅(jiān)定決心、加大力度整改，如盤活閑置資產(chǎn)問題。三是需要持續(xù)推進(jìn)整改，如項(xiàng)目管理不規(guī)范推進(jìn)緩慢問題。

針對問題，縣（市、區(qū)）政府和有關(guān)部門（單位）對后續(xù)整改作出了安排，正抓緊落實(shí)。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府決策部署，按照市人大常委會審議意見要求，持續(xù)推動相關(guān)問題整改落實(shí)到位。一是進(jìn)一步壓實(shí)審計(jì)整改工作責(zé)任。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步深化審計(jì)整改工作的二十條措施》，壓實(shí)被審計(jì)單位審計(jì)整改主體責(zé)任和主管部門監(jiān)管責(zé)任。二是進(jìn)一步加大聯(lián)合督改促改力度。加強(qiáng)與市委審計(jì)委員會成員單位、相關(guān)監(jiān)督部門的協(xié)同配合，持續(xù)跟蹤未完成整改問題推動整改，促進(jìn)源頭上完善制度、堵塞漏洞、控制風(fēng)險(xiǎn)，杜絕“屢審屢犯”。三是進(jìn)一步深化結(jié)果運(yùn)用。加強(qiáng)審計(jì)整改結(jié)果應(yīng)用，及時(shí)掌握審計(jì)移送問題查處及反饋情況，把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的重要依據(jù)，推動審計(jì)整改成果更好轉(zhuǎn)化為治理效能。