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按照省委、省政府關(guān)于“8·8”九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建的工作部署，2020年4月至5月審計(jì)廳對(duì)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目推進(jìn)、資金籌集使用、政策落實(shí)、項(xiàng)目竣工投用與結(jié)（決）算辦理及投資績(jī)效等情況實(shí)施了2020年度第一階段跟蹤審計(jì)。

一、基本情況

（一）災(zāi)后重建項(xiàng)目推進(jìn)情況

根據(jù)阿壩州重建辦、平武縣重建辦提供的資料反映，截至2020年4月30日，阿壩州本級(jí)及下轄受災(zāi)縣納入《“8·8”九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃項(xiàng)目（中期調(diào)整版）》目錄的191個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)開(kāi)工191個(gè)，開(kāi)工率100％；完工161個(gè)，完工率84．29％；完成投資73．44億元，占規(guī)劃總投資66．57％（以州解捆項(xiàng)目口徑計(jì)算，項(xiàng)目完工率為84．84％，實(shí)際投資完成率為83．45％）。省廣播電視局等5個(gè)省級(jí)部門(mén)（單位）已開(kāi)工項(xiàng)目8個(gè)，開(kāi)工率100％；完工項(xiàng)目6個(gè)，完工率75％；完成投資0．94億元，占規(guī)劃總投資的49．01％。平武縣累計(jì)開(kāi)工27個(gè)，開(kāi)工率100％；完工27個(gè)，完工率100％；完成投資0．88億元，占規(guī)劃總投資的80．9％。

（二）災(zāi)后重建資金管理和使用情況

截至2020年4月30日，阿壩州財(cái)政局到位重建資金共790307．21萬(wàn)元。其中：中省專(zhuān)項(xiàng)資金589979．40萬(wàn)元，社會(huì)主體籌資25497萬(wàn)元，項(xiàng)目融資貸款籌資164790萬(wàn)元，其他方式籌資10040．81萬(wàn)元。省廣播電視局等5個(gè)省級(jí)部門(mén)（單位）到位資金17310．37萬(wàn)元。平武縣財(cái)政局到位資金10821．00萬(wàn)元。

截至2020年4月30日，阿壩州財(cái)政局下達(dá)全州“8·8”九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建中、省及債券資金共729876．97萬(wàn)元，平武縣財(cái)政局下達(dá)全縣中、省及債券資金10821萬(wàn)元。

審計(jì)結(jié)果表明，省級(jí)相關(guān)部門(mén)、相關(guān)州縣人民政府作為災(zāi)后恢復(fù)重建責(zé)任主體和實(shí)施主體，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府對(duì)災(zāi)后重建各項(xiàng)決策部署，克服各種不利影響，積極有序組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)，繼續(xù)實(shí)施年度“三輪百日攻堅(jiān)”，災(zāi)后重建推進(jìn)取得了階段性成效，為全面決勝奠定了較好基礎(chǔ)。部分災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工投用、結(jié)（決）算辦理、后期運(yùn)營(yíng)等工作也有力有序推進(jìn)。資金籌集、管理、分配、使用總體較為規(guī)范。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)相關(guān)單位對(duì)中、省資金以外籌資工作統(tǒng)籌力度不夠，部分項(xiàng)目驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，結(jié)（決）算辦理不及時(shí)、未及時(shí)投用，部分項(xiàng)目投資績(jī)效未達(dá)規(guī)劃或可研預(yù)期等問(wèn)題，需各責(zé)任單位高度重視和立即整改。

二、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）九管局統(tǒng)籌組織還不夠到位，災(zāi)后重建項(xiàng)目推進(jìn)相對(duì)滯后

截至2020年4月30日，項(xiàng)目完工率為38％、完成投資僅占規(guī)劃總投資51％（以州解捆項(xiàng)目口徑計(jì)算，項(xiàng)目完工率為45％、實(shí)際投資完成率63％）。

（二）資金籌集管理方面存在的問(wèn)題

一是截至2020年4月底，阿壩州本級(jí)及所轄受災(zāi)縣尚有200154．19萬(wàn)元籌資任務(wù)未完成，占應(yīng)籌資任務(wù)的49．98％，其中：社會(huì)主體籌資部分80521萬(wàn)元，項(xiàng)目融資貸款部分106326萬(wàn)元，其他方式籌資部分13307．19萬(wàn)元。二是省測(cè)繪地理信息局尚有626．18萬(wàn)元資金未籌集到位。三是九寨溝縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合示范園區(qū)項(xiàng)目以既有項(xiàng)目的投入資金抵頂社會(huì)籌資任務(wù)。四是九寨溝縣2個(gè)社會(huì)籌資項(xiàng)目縮減建設(shè)規(guī)模。五是九寨溝縣、松潘縣、九管局143356．01萬(wàn)元災(zāi)后重建資金閑置時(shí)間超過(guò)6個(gè)月。

（三）資金使用存在的不規(guī)范問(wèn)題

一是九管局違規(guī)跨類(lèi)調(diào)劑使用資金9561．05萬(wàn)元用于景區(qū)恢復(fù)提升和產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目；二是九管局將專(zhuān)項(xiàng)債券資金用于九寨溝景區(qū)諾日朗換乘中心及配套設(shè)施工程等3個(gè)非專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目；三是松潘縣個(gè)別農(nóng)業(yè)項(xiàng)目未按要求將資金補(bǔ)助至農(nóng)戶(hù)社會(huì)保障卡“一卡通”。

（四）清理拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款、貫徹落實(shí)降費(fèi)減負(fù)和放管服改革等政策存在落實(shí)不到位的問(wèn)題

一是部分單位拖欠41家民營(yíng)企業(yè)賬款1649．78萬(wàn)元；二是部分單位超過(guò)規(guī)定比例預(yù)留質(zhì)量保證金201．72萬(wàn)元；三是部分單位應(yīng)退未退質(zhì)量保證金27．28萬(wàn)元；四是個(gè)別行業(yè)主管部門(mén)非行政許可審批事項(xiàng)清理不到位。

（五）相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)和業(yè)主單位驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致部分已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目還存在驗(yàn)收要件不齊備、驗(yàn)收程序不規(guī)范、消防等安全隱患未及時(shí)消除等問(wèn)題

審計(jì)抽查了143個(gè)工程類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目、47個(gè)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目、20個(gè)服務(wù)采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目、9個(gè)資金補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況，涉及67個(gè)業(yè)主單位，主要問(wèn)題是：

1．工程類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收存在的問(wèn)題。一是九寨溝縣、松潘縣、若爾蓋、平武縣等共有25個(gè)已竣工驗(yàn)收工程類(lèi)項(xiàng)目要件資料不完整或驗(yàn)收程序不規(guī)范；二是松潘縣中藏醫(yī)院等23個(gè)公共建筑類(lèi)或人員密集場(chǎng)所項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行消防驗(yàn)收；三是九寨溝安樂(lè)水廠應(yīng)設(shè)未設(shè)防雷防暴設(shè)施。

2．設(shè)施設(shè)備采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收存在的問(wèn)題。一是九寨溝縣、松潘縣、若爾蓋縣等共有25個(gè)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收程序不規(guī)范；二是九寨溝縣民族體育館項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目部分設(shè)施設(shè)備不符合合同要求，存在以次充好、功能不達(dá)標(biāo)、災(zāi)后重建資金損失等問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。

（六）項(xiàng)目竣工投用與結(jié)決算辦理方面存在的問(wèn)題

一是截至2020年4月底，阿壩州氣象監(jiān)測(cè)站網(wǎng)恢復(fù)重建等6個(gè)已建成項(xiàng)目因配套建設(shè)不及時(shí)等原因無(wú)法按期全面投用；二是有95個(gè)項(xiàng)目超過(guò)竣工驗(yàn)收3個(gè)月未完成竣工結(jié)算或編報(bào)竣工決算。

（七）部分行業(yè)主管部門(mén)和業(yè)主單位未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減規(guī)劃或可研批復(fù)建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模，造成部分項(xiàng)目投資績(jī)效未達(dá)預(yù)期

南坪林業(yè)局林區(qū)公路恢復(fù)重建項(xiàng)目、黃龍景區(qū)停車(chē)場(chǎng)改擴(kuò)建工程、松潘縣黃龍鄉(xiāng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施工程、九寨溝縣民族體育館項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減重建規(guī)劃或可研批復(fù)內(nèi)容，未達(dá)預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。

另外，跟蹤審計(jì)還發(fā)現(xiàn)上一階段跟蹤審計(jì)指出問(wèn)題尚有3個(gè)未整改完畢、九管局世界自然遺產(chǎn)地保護(hù)與恢復(fù)先導(dǎo)性科研項(xiàng)目未發(fā)揮應(yīng)有績(jī)效、九寨溝縣廣播電視臺(tái)違規(guī)退還投標(biāo)保證金36萬(wàn)元等問(wèn)題。

本階段審計(jì)發(fā)現(xiàn)的上述問(wèn)題，已按規(guī)定要求相關(guān)單位整改，審計(jì)機(jī)關(guān)將持續(xù)關(guān)注整改情況。