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發(fā)布時(shí)間: 2021-03-03 09:33 來(lái)源: 省審計(jì)廳 |
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按照省委、省政府關(guān)于“8·8”九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建的工作部署,2020年4月至5月審計(jì)廳對(duì)災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目推進(jìn)、資金籌集使用、政策落實(shí)、項(xiàng)目竣工投用與結(jié)(決)算辦理及投資績(jī)效等情況實(shí)施了2020年度第一階段跟蹤審計(jì)。
一、基本情況
(一)災(zāi)后重建項(xiàng)目推進(jìn)情況
根據(jù)阿壩州重建辦、平武縣重建辦提供的資料反映,截至2020年4月30日,阿壩州本級(jí)及下轄受災(zāi)縣納入《“8·8”九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃項(xiàng)目(中期調(diào)整版)》目錄的191個(gè)項(xiàng)目,累計(jì)開(kāi)工191個(gè),開(kāi)工率100%;完工161個(gè),完工率84.29%;完成投資73.44億元,占規(guī)劃總投資66.57%(以州解捆項(xiàng)目口徑計(jì)算,項(xiàng)目完工率為84.84%,實(shí)際投資完成率為83.45%)。省廣播電視局等5個(gè)省級(jí)部門(mén)(單位)已開(kāi)工項(xiàng)目8個(gè),開(kāi)工率100%;完工項(xiàng)目6個(gè),完工率75%;完成投資0.94億元,占規(guī)劃總投資的49.01%。平武縣累計(jì)開(kāi)工27個(gè),開(kāi)工率100%;完工27個(gè),完工率100%;完成投資0.88億元,占規(guī)劃總投資的80.9%。
(二)災(zāi)后重建資金管理和使用情況
截至2020年4月30日,阿壩州財(cái)政局到位重建資金共790307.21萬(wàn)元。其中:中省專(zhuān)項(xiàng)資金589979.40萬(wàn)元,社會(huì)主體籌資25497萬(wàn)元,項(xiàng)目融資貸款籌資164790萬(wàn)元,其他方式籌資10040.81萬(wàn)元。省廣播電視局等5個(gè)省級(jí)部門(mén)(單位)到位資金17310.37萬(wàn)元。平武縣財(cái)政局到位資金10821.00萬(wàn)元。
截至2020年4月30日,阿壩州財(cái)政局下達(dá)全州“8·8”九寨溝地震災(zāi)后恢復(fù)重建中、省及債券資金共729876.97萬(wàn)元,平武縣財(cái)政局下達(dá)全縣中、省及債券資金10821萬(wàn)元。
審計(jì)結(jié)果表明,省級(jí)相關(guān)部門(mén)、相關(guān)州縣人民政府作為災(zāi)后恢復(fù)重建責(zé)任主體和實(shí)施主體,認(rèn)真落實(shí)省委、省政府對(duì)災(zāi)后重建各項(xiàng)決策部署,克服各種不利影響,積極有序組織復(fù)工復(fù)產(chǎn),繼續(xù)實(shí)施年度“三輪百日攻堅(jiān)”,災(zāi)后重建推進(jìn)取得了階段性成效,為全面決勝奠定了較好基礎(chǔ)。部分災(zāi)后重建項(xiàng)目竣工投用、結(jié)(決)算辦理、后期運(yùn)營(yíng)等工作也有力有序推進(jìn)。資金籌集、管理、分配、使用總體較為規(guī)范。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)相關(guān)單位對(duì)中、省資金以外籌資工作統(tǒng)籌力度不夠,部分項(xiàng)目驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán),結(jié)(決)算辦理不及時(shí)、未及時(shí)投用,部分項(xiàng)目投資績(jī)效未達(dá)規(guī)劃或可研預(yù)期等問(wèn)題,需各責(zé)任單位高度重視和立即整改。
二、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
(一)九管局統(tǒng)籌組織還不夠到位,災(zāi)后重建項(xiàng)目推進(jìn)相對(duì)滯后
截至2020年4月30日,項(xiàng)目完工率為38%、完成投資僅占規(guī)劃總投資51%(以州解捆項(xiàng)目口徑計(jì)算,項(xiàng)目完工率為45%、實(shí)際投資完成率63%)。
(二)資金籌集管理方面存在的問(wèn)題
一是截至2020年4月底,阿壩州本級(jí)及所轄受災(zāi)縣尚有200154.19萬(wàn)元籌資任務(wù)未完成,占應(yīng)籌資任務(wù)的49.98%,其中:社會(huì)主體籌資部分80521萬(wàn)元,項(xiàng)目融資貸款部分106326萬(wàn)元,其他方式籌資部分13307.19萬(wàn)元。二是省測(cè)繪地理信息局尚有626.18萬(wàn)元資金未籌集到位。三是九寨溝縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合示范園區(qū)項(xiàng)目以既有項(xiàng)目的投入資金抵頂社會(huì)籌資任務(wù)。四是九寨溝縣2個(gè)社會(huì)籌資項(xiàng)目縮減建設(shè)規(guī)模。五是九寨溝縣、松潘縣、九管局143356.01萬(wàn)元災(zāi)后重建資金閑置時(shí)間超過(guò)6個(gè)月。
(三)資金使用存在的不規(guī)范問(wèn)題
一是九管局違規(guī)跨類(lèi)調(diào)劑使用資金9561.05萬(wàn)元用于景區(qū)恢復(fù)提升和產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目;二是九管局將專(zhuān)項(xiàng)債券資金用于九寨溝景區(qū)諾日朗換乘中心及配套設(shè)施工程等3個(gè)非專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目;三是松潘縣個(gè)別農(nóng)業(yè)項(xiàng)目未按要求將資金補(bǔ)助至農(nóng)戶(hù)社會(huì)保障卡“一卡通”。
(四)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款、貫徹落實(shí)降費(fèi)減負(fù)和放管服改革等政策存在落實(shí)不到位的問(wèn)題
一是部分單位拖欠41家民營(yíng)企業(yè)賬款1649.78萬(wàn)元;二是部分單位超過(guò)規(guī)定比例預(yù)留質(zhì)量保證金201.72萬(wàn)元;三是部分單位應(yīng)退未退質(zhì)量保證金27.28萬(wàn)元;四是個(gè)別行業(yè)主管部門(mén)非行政許可審批事項(xiàng)清理不到位。
(五)相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)和業(yè)主單位驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致部分已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目還存在驗(yàn)收要件不齊備、驗(yàn)收程序不規(guī)范、消防等安全隱患未及時(shí)消除等問(wèn)題
審計(jì)抽查了143個(gè)工程類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目、47個(gè)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目、20個(gè)服務(wù)采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目、9個(gè)資金補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況,涉及67個(gè)業(yè)主單位,主要問(wèn)題是:
1.工程類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收存在的問(wèn)題。一是九寨溝縣、松潘縣、若爾蓋、平武縣等共有25個(gè)已竣工驗(yàn)收工程類(lèi)項(xiàng)目要件資料不完整或驗(yàn)收程序不規(guī)范;二是松潘縣中藏醫(yī)院等23個(gè)公共建筑類(lèi)或人員密集場(chǎng)所項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行消防驗(yàn)收;三是九寨溝安樂(lè)水廠應(yīng)設(shè)未設(shè)防雷防暴設(shè)施。
2.設(shè)施設(shè)備采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收存在的問(wèn)題。一是九寨溝縣、松潘縣、若爾蓋縣等共有25個(gè)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收程序不規(guī)范;二是九寨溝縣民族體育館項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目部分設(shè)施設(shè)備不符合合同要求,存在以次充好、功能不達(dá)標(biāo)、災(zāi)后重建資金損失等問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。
(六)項(xiàng)目竣工投用與結(jié)決算辦理方面存在的問(wèn)題
一是截至2020年4月底,阿壩州氣象監(jiān)測(cè)站網(wǎng)恢復(fù)重建等6個(gè)已建成項(xiàng)目因配套建設(shè)不及時(shí)等原因無(wú)法按期全面投用;二是有95個(gè)項(xiàng)目超過(guò)竣工驗(yàn)收3個(gè)月未完成竣工結(jié)算或編報(bào)竣工決算。
(七)部分行業(yè)主管部門(mén)和業(yè)主單位未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減規(guī)劃或可研批復(fù)建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模,造成部分項(xiàng)目投資績(jī)效未達(dá)預(yù)期
南坪林業(yè)局林區(qū)公路恢復(fù)重建項(xiàng)目、黃龍景區(qū)停車(chē)場(chǎng)改擴(kuò)建工程、松潘縣黃龍鄉(xiāng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施工程、九寨溝縣民族體育館項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減重建規(guī)劃或可研批復(fù)內(nèi)容,未達(dá)預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。
另外,跟蹤審計(jì)還發(fā)現(xiàn)上一階段跟蹤審計(jì)指出問(wèn)題尚有3個(gè)未整改完畢、九管局世界自然遺產(chǎn)地保護(hù)與恢復(fù)先導(dǎo)性科研項(xiàng)目未發(fā)揮應(yīng)有績(jī)效、九寨溝縣廣播電視臺(tái)違規(guī)退還投標(biāo)保證金36萬(wàn)元等問(wèn)題。
本階段審計(jì)發(fā)現(xiàn)的上述問(wèn)題,已按規(guī)定要求相關(guān)單位整改,審計(jì)機(jī)關(guān)將持續(xù)關(guān)注整改情況。
政策解讀: